Salariés

• Matricule (champ REFNUM)

Le matricule est l'identifiant unique du salarié. Il est composé de un à quinze caractères.
Il peut être saisi manuellement ou laissé à vide lors de la création. Dans ce cas il est incrémenté automatiquement par un compteur.

• Site (champ FCY)

Site de rattachement du salarié.
Un site appartient à une société et une seule.
Un site peut représenter un lieu géographique (usine, établissement, etc.) ou un centre de responsabilité.
A chaque utilisateur, on peut associer un site par défaut et par module. Selon la fonction utilisée, le site par défaut est proposé automatiquement. Il peut être modifié par un autre site autorisé pour l'opérateur, selon ses habilitations.

• Société (champ CPY)

Société de rattachement du salarié.

• Civilité (champ CIV)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Pseudo (champ PSD)

Nom du groupe ou pseudonyme du salarié.

• Nom (champ NAM)

Nom du salarié.

• Prénom (champ SRN)

Prénom du salarié.

• Actif (champ ENAFLG)

Cette case permet de préciser si la fiche courante doit être active ou pas :

• si cette case est cochée, la fiche courante pourra être utilisée par l'ensemble des modules d'HR Management,
• si elle n'est pas cochée, la fiche courante est considérée comme inactive et ne pourra pas être sélectionnée.

• Nom (champ OLDNAM)

Nom de naissance du salarié.
Nom de jeune fille de la salariée.

• Date (champ DATBRN)

Date de naissance du salarié.

• Sexe (champ SEX)

Sexe du salarié.

• Nationalité (champ NTT)

Pas d'aide liée à ce champ.

• champ NTTNAM

• Pays (champ CRYBRN)

• champ CRYNAMBRN

• Commune (champ CTYBRN)

Ville de naissance du salarié.

• Code INSEE (champ CTYBRNSEE)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Département (champ DEPBRN)

Département où est né le salarié.

• N° SS (champ NUMSSC)

Indiquez le numéro de sécurité sociale du salarié.

Cette zone est initialisée par défaut en fonction :

• du sexe,
• du pays, date, département et numéro de commune de naissance.

Ces éléments ont été saisis au préalable.

 Le format de saisie de cette zone et son contrôle de cohérence dépend du pays de naissance.

• champ EMPPIC

Pas d'aide liée à ce champ.

• Matricule (champ JNTREFNUM)

Indiquez le nom, prénom et numéro de téléphone du conjoint et si ce dernier fait partie de la société, vous pouvez indiquer son matricule.

• Nom-Prénom (champ JNTNAM)

• Téléphone (champ JNTTEL)

• Initiales (champ NCKNAM)

• Situation familiale (champ SITFAM)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Adulte(s) à charge (champ ADT)

Indiquez le nombre d'adultes à charge pour le salarié.

• Enfant(s) à charge (champ CHD)

Indiquez le nombre d'enfants à charge pour le salarié.

• Nom (champ CHDNAM)

Indiquez les enfants à la charge du salarié, en précisant : leur nom, leur prénom, leur sexe, leur date de naissance. Saisissez un commentaire si nécessaire.

• Prénom (champ CHDSRN)

• Sexe (champ CHDSEX)

• Date naissance (champ DATCHDBRN)

• Commentaire (champ CMT)

• Pays (champ CRY)

Le pays contenu dans l'adresse du salarié conditionne le format de saisie de tous les composants de l'adresse.
Les intitulés des trois lignes d'adresse sont aussi paramétrés au niveau de la gestion des pays. Ce sont les intitulés du pays par défaut, du dossier, qui sont affichés.

• champ CRYNAM

• champ ADD1

• champ ADD2

• champ ADD3

• Code postal (champ CODPOS)

• Ville (champ CTY)

• Code INSEE (champ CODSEE)

• Téléphone (champ TEL)

Renseignez le numéro de téléphone.
Le format de saisie de cette zone dépend du pays.

• Liste rouge (champ FLGTEL)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Portable (champ MOB)

• Fax (champ FAX)

Numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays.

• E-mail (champ EML)

Champ permettant d'indiquer l'adresse du site Internet ou une adresse E-mail. Exemple : www.xxxxxx.fr ou jpdupont@xxxxxx.tm.fr

• Gestion paie (champ FLGPAY)

Cochez cette case si vous souhaitez que tous les traitements de paie soient gérés pour ce salarié.
Cette zone est cochée automatiquement lorsque la fiche provisoire est transformée en fiche salariée (via le bouton [Embauche]).

• Intermittent (champ FLGINT)

Cochez cette case si ce salarié est un intermittent.

• Gestion temps (champ FLGTPS)

Cochez cette case si vous souhaitez que tous les traitements de gestion des temps soient gérés pour ce salarié.

• N°congé spectacle (champ NUMCCS)

Numéro d'immatriculation du salarié intermittent aux congés spectacles.

• Gestion multi-contrats (champ FLGMULCTR)

Cochez cette case si le salarié doit avoir une gestion multi-contrats, c'est à dire plusieurs contrats de travail sur la même période de paie.

• Code accès (champ CODACS)

Ce code d'accès permet de restreindre l'accès à la fiche courante à certains utilisateurs.
Si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs disposant de ce code d'accès dans leur profil peuvent visualiser et modifier cette fiche.

• Nom (champ NAMCNT)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Prénom (champ SRNCNT)

• Téléphone (champ TELCNT)

• Portable (champ MOBCNT)

• E-mail (champ EMLCNT)

• Date (champ CTRDAT)

Indiquez la date à laquelle le contrat défini ci-après prend effet.
 Cette zone de saisie est également utilisée pour préciser la date de prise en compte d’une évolution contractuelle justifiant la génération d’un avenant.

• Contrat (champ CTRNUM)

Le numéro de contrat de travail est renseigné automatiquement à la saisie du matricule du salarié.

• Salariés en multi-contrats : ils peuvent avoir plusieurs chronos de contrats simultanément.
  
• Salariés qui ne sont pas en multi-contrats : le contrat les avenants sont historisés sur un même chrono contrat. 
  Vous pouvez leur créer un autre chrono contrat successif en cas de réentrée après une sortie définitive, et ne récupérer aucun cumul.

• Date (champ WCTRDAT)

Indiquez la date à laquelle le contrat défini ci-après prend effet.
 Cette zone de saisie est également utilisée pour préciser la date de prise en compte d’une évolution contractuelle justifiant la génération d’un avenant.

• champ ICO

• Nature (champ NATCON)

Indiquez la nature du contrat du salarié.
Cette zone est utilisée pour les déclarations DADS-U.

• Motif CDD (champ CDDGRD)

• Site (champ ETRFCY)

Indiquez le site auquel le salarié est affecté.

• Service (champ ETRSRV)

• Calcul de paie (champ CALPAY)

• Profil (champ PROPRF)

• Type d'emploi (champ TYPJOB)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Taux TP (champ RATMIDWRK)

Indiquez le taux représentant le travail à temps partiel du salarié.
Cette zone est utilisée pour les déclarations DADS-U.

• Emploi (champ JOB)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Statut cadre (champ STAEMP)

• Horaire hebdomadaire (champ HRSWEK)

• Horaire mensuel (champ HRSMTH)

• Date ancienneté (champ DATANC)

Indiquez la date de référence pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Par défaut, aucune prime d'ancienneté ne sera calculée pour le salarié.

• Agence intérim (champ AGNMIDWRK)

Indiquez le nom de l'agence d'intérim dont dépend le matricule.

• Convention Collective (champ CLLCVT)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Risque AT (champ RSKWRK)

• Planning type (champ PLNTYP)

• champ PLNDES

• Date fin de contrat (champ XITDAT)

• Définitive (champ XITFNL)

• Motif de Fin (champ XITGRD)

• Sortie pour congé (champ XITLEA)

• Site initial (champ FCYORI)

• Téléphone (champ PFLTEL)

Renseignez le numéro de téléphone.
Le format de saisie de cette zone dépend du pays.

• Portable (champ PFLMOB)

• E-mail (champ PFLEML)

• Travailleur handicapé (champ FLGHDC)

• Travailleur étranger (champ STG)

Indiquez si le salarié est de nationalité étrangère. Si oui, indiquez le numéro de sa carte de séjour ainsi que la date d'expiration de celle-ci, et/ou le numéro de sa carte de travail ainsi que la date d'expiration de cette dernière. Cette zone est utilisée pour les déclarations DADS-U.

• Carte séjour/Fin validité (champ STYCRD)

• champ DATSTY

• Carte travail/Fin validité (champ WRKCRD)

• champ DATWRK

• Tx handicap (champ HDC)

• Date début (champ DATSTRHDC)

• Date fin (champ DATENDHDC)

• Interlocuteur (champ RESPO)

• Matricule (champ CHEF)

Cette zone permet de définir les matricules des supérieurs  hiérarchiques du salarié courant. Cette information est utilisée dans le paramètrage du workflow, dans le dessin de l'organigramme.

• Nom-prénom (champ CHEFNAM)

• Habilitation (champ HAB)

Une habilitation est une certification utile ou nécessaire pour l’exercice d’une activité. Certaines normes de sécurité imposent des habilitations et des renouvellements avec des échéances. Elles peuvent être spécifiques à une tâche ou à un lieu de travail. Suivant le poste exercé par le salarié, elle peut être recommandée ou obligatoire.

• Date d'obtention (champ HABSTR)

La date d'obtention de l'habilitation est la date de délivrance de la certification ou la date du dernier renouvellement.

• Lieu d'obtention (champ HABPLC)

Lieu d'obtention de l'habilitation.

• Fin validité (champ HABEND)

La date de fin de la validité de l'habilitation correspond à la date au-delà de laquelle la certification n’est plus valable. Elle peut être renouvelée ou non à partir de cette date.
Une certification ne nécessitant pas de renouvellement n’a pas de date de fin de validité. Par exemple un brevet de premiers secours reste valable plusieurs années à condition de revalider la certification. Le permis B reste acquis.

• A renouveler (champ HABFLG)

Ce champ permet d'indiquer si l'habilitation est à renouveler ou non. Par défaut, lors d'une création, le champ a pour valeur 'Non'. Ce champ et la date de renouvellement associée soont contrôlés lors de la génération automatique des demandes de formation. Ils le sont également lors de la mise à jour des habilitations après que le collaborateur ait suivi la formation.

• Commentaires (champ HABCMT)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Compte individuel (champ BPR)

Le compte individuel d'un matricule est utilisé dans trois cas :

 lors du calcul de l'OD de paye, si des collectifs sont paramétrés dans l'interface comptable des rubriques de paye

 lors de la validation des bordereaux de paiement, si des collectifs sont paramétrés dans les comptes associés au type de paiement,

 lors de la comptabilisation des éléments de participation si des collectifs sont paramétrés dans les comptes associés aux codes participation.

Si cette zone est renseignée et si une comptabilité  est associée au dossier, cette zone doit correspondre à un compte de type Tiers.

• Code comptable (champ ACCCOD)

Le modificateur comptable associé à un matricule est un code qui est référencé dans la table des codes comptables. Un code comptable de type salarié, de la forme xxx10, qui s'applique sur un compte 64100, renverra le compte 64110.

• Clé de répartition (champ DSP)

Les clés de répartitions analytiques permettent de ventiler automatiquement le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques selon des coefficients de pondération et ceci grâce à une saisie unique.
La clé de répartition analytique est composée de 1 à 10 caractères alphanumériques.

• Axes (champ AXE)

• Sections (champ SECTION)

Indiquez la section analytique ou la répartition analytique par défaut, pour chaque axe analytique. Ces sections peuvent servir à initialiser :

 la saisie analytique des temps,

 la saisie analytique de chaque bulletin de paye, en fonction du type d'initialisation associé à chaque axe analytique,

 Conservation : la répartition analytique est identique à celle de la paye précédente,

 Standard : section par défaut,

 Annulation : pas de ventilation analytique,

 Maj Temps : selon l'imputation analytique des temps saisis sur une période.

• Initialisation (champ REINIT)

• Type (champ TYPPAY)

Indiquez le type de paiement (Salaires, Acomptes,) concerné par les informations de la ligne en cours. Par salarié et mode de paiement, en cas d'absence d'informations associées à un type de paiement choisi, le type de paiement par défaut, paramétré dans les règlements, sera considéré.

• Mode (champ MODSTL)

Indiquez le mode de règlement par les choix suivants :

• Virement,
• Chèque,
• Espèce.

Cette zone est utilisée dans toutes les fonctions de paiement.

• Banque (champ CPYBAN)

• Bénéficiaire (champ BNF)

Indiquez le bénéficiaire des règlements effectués pour le salarié. Par défaut, cette zone est initialisée aux nom et prénom du salarié. Cette zone doit obligatoirement être saisie. Elle est utilisée dans toutes les fonctions de paiement.

• Pays (champ BIDCRY)

Indiquez le pays de domiciliation bancaire. Par défaut, le pays local est proposé. Cette zone détermine le format de saisie du RIB et ses règles de contrôle de cohérence.

• IBAN (champ IBAN)

Ce champ permet d'indiquer l'IBAN (International Account Number) du compte bancaire du salarié. L'IBAN est l'identifiant international du compte bancaire. Il est nécessaire au traitement automatisé des opérations de virements et de prélèvement en France et à l'étranger. Il est calculé dans les coordonnées bancaires du salarié dès lors que le pays du RIB est renseigné (code ISO) et que la case 'Gestion de l'IBAN' est cochée pour ce pays.

• Numéro RIB (champ BIDNUM)

Indiquez le RIB du salarié. Son format de saisie et son contrôle de cohérence dépend du code pays saisi précédemment. Cette zone est utilisée lors de l'impression des bordereaux de paiement des salariés et lors de la génération des virements bancaires sur support magnétique.

• Devise (champ CUR)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Non résident (champ ACCNONREI)

Ce champ permet d'indiquer si le salarié est résident ou non résident. Il est utile pour la génération de paiements au format SCT. Par défaut ce champ a pour valeur 'Non'.

  Le terme « résident » désigne:

• les personnes morales Françaises ou étrangères (à l’exception des représentations diplomatiques et consulaires) au titre de leur établissement en France ;
• les personnes physiques (y compris étrangères) ayant leur centre principal d’intérêt en France.

Le terme « non-résident » désigne les autres personnes morales et physiques, notamment celles de nationalité Française (à l’exception des fonctionnaires), qui acquièrent la qualité de non résident dès leur installation à l’étranger

• Code BIC (champ BICCOD)

Ce champ permet de renseigner le code BIC (Bank Identifier Code) de la banque du salarié. Le BIC est l’identifiant international de la banque, provenant d’une liste actualisée régulièrement. Il est nécessaire au traitement automatisé des opérations de virements et de prélèvement en France et à l'étranger.

• % (champ PAYPCT)

Permet de ventiler les montants d'un même type de paiement vers différents bénéficiaires en leur affectant un pourcentage de la somme totale à payer.

• Domiciliation 1 (champ PAB1)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Domiciliation 2 (champ PAB2)

• Domiciliation 3 (champ PAB3)

• Domiciliation 4 (champ PAB4)

• Nom banque intermédiaire (champ MIDPAB1)

• Domiciliation 1 banque intermédiaire (champ MIDPAB2)

• Pays banque intermédiaire (champ MIDCRY)

• Motif économique (champ BDFECOCOD)

Ce champ permet de renseigner le code motif économique à appliquer pour le salarié lors de la génération du virement SCT.
Ce champ n'est pas obligatoire si le salarié est résident et payé en euros.

Dans la liste des codes motifs économiques en vigueur pour l'année 2011, ce code est E09 pour les salaires et autres sommes versées aux salariés.
La liste des codes motifs économiques peut être mise à jour suivant l’évolution des directives européennes et en fonction des besoins des utilisateurs : cette liste est personnalisable dans la table diverse 309.

A partir de janvier 2011, le code motif économique est nécessaire dans un nombre réduit de cas :

• pour des virements dont la contre valeur en euros est supérieure à 50 000 euros ;
• avec des contreparties non résidentes et n’appartenant pas à la zone SEPA.
  Le seuil à renseigner dans ce cas est AMTVIR3 (valeur paramètre du chapitre PAY, groupe RGL).
  Si on ne souhaite déclencher le code motif économique dans aucun autre cas, les seuils AMTVIR1 et AMTVIR2 doivent être renseignés avec un niveau maximum ;
• les seuils sont lus lors de la proposition automatique des règlements et permettent d'afficher ou non le code motif économique dans le bordereau.

Le code motif économique est calculé automatiquement dans les trois cas suivants : 

• premier cas :
• la devise de transaction est l'euro,
• le pays de la banque destinatrice est dans la zone Euro : cette information est déterminée à partir du code pays du RIB du salarié, en vérifiant que le pays est dans la zone Euro (case 'UE' cochée),
• le compte du salarié est un compte non résident (voir fiche salarié),
• le montant du règlement est supérieur ou égal à 50 000 (montant correspondant au paramètre AMTVIR1).
  
• deuxième cas :
• la devise de transaction est l'euro,
• le pays de la banque destinatrice est hors zone Euro : cette information est déterminée à partir du code pays du RIB du salarié, en vérifiant que le pays n'est pas dans la zone Euro (case 'UE' non cochée),
• le compte du salarié est un compte non résident (voir fiche salarié),
• le montant du règlement est supérieur ou égal à 12 500 (montant correspondant au paramètre AMTVIR2).
  
• troisième cas :
• la devise de transaction n'est pas l'euro,
• le compte du salarié est un compte non résident,
• le montant du règlement est supérieur ou égal à 12 500 (contre-valeur Euro) (montant correspondant au paramètre AMTVIR3),

Le code motif économique est calculé lorsque le matricule du salarié est saisi, et recalculé si le montant ou le RIB sont modifiés.

• Date (champ PARDAT)

• Date (champ WPARDAT)

Indiquez la date à laquelle les options de participation et d'intéressement définies ci-après prennent effet.
Si plusieurs fiches d'options ont été définies sur une même période de calcul, seule la dernière sera utilisée.

• Bénéficiaire participation (champ WFLGPAR)

Indiquez si le salarié doit bénéficier de la participation et/ou de l'intéressement.

• Bénéficiaire intéressement (champ WFLGITS)

• Fonds (champ WFDSPAR)

Indiquer le modèle de répartition à utiliser pour ce salarié lors du calcul de sa participation et/ou de son intéressement.

• Pourcentage (champ WFDSPARPRC)

• Fonds (champ WFDSITS)

Indiquer le modèle de répartition à utiliser pour ce salarié lors du calcul de sa participation et/ou de son intéressement.

• Pourcentage (champ WFDSITSPRC)

• Ajouter (champ WADD7)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Date (champ DATEXM)

• Obtenu le (champ WDATEXM)

Indiquez la date d'obtention du diplôme.

• Expire le (champ WDATEXMEND)

Date d'expiration du diplôme, le cas échéant.

• Diplôme (champ WDESEXM)

Diplôme obtenu.

• Mention (champ WMENEXM)

Mention obtenue sur le diplôme.

• Domaine (champ WDOMEXM)

Domaine de connaissance auquel le diplôme obtenu se rapporte.

• Niveau (champ WLEVEXM)

Niveau de formation correspondant au diplôme obtenu.

• Organisme (champ WORGEXM)

Nom de l'organisme ayant délivré le diplôme.

• Lieu (champ WPLCORGEXM)

Lieu d'obtention du diplôme.

• Ajouter (champ WADD5)

Ce champ permet d'entériner la saisie d'un nouvel évènement et l'ajoute dans l'historique consultable.

• Date (champ STRDATTRY)

• Période (champ WSTRDATTRY)

Période de travail.

• champ WENDDATTRY

Commentaire libre sur trois lignes.

• Statut (champ WSTATRY)

Statut de la personne au sein de l'entreprise.

• Fonction (champ WFNCTRY)

Fonction exercée par le salarié.

• Service (champ WSRVTRY)

Service de rattachement du salarié.

• Entreprise (champ WCPYTRY)

Raison sociale de l'entreprise.

• Lieu (champ WPLCCPYTRY)

Lieu de travail.

• Expérience (champ WDESTRY1)

Commentaire libre sur trois lignes.

• champ WDESTRY2

• champ WDESTRY3

• Ajouter (champ WADD6)

Ce champ permet d'entériner la saisie d'un nouvel évènement et l'ajoute dans l'historique consultable.

• Date (champ MEDDAT)

• Date - Heure (champ WMEDDAT)

Suivi des visites médicales du salarié avec pour information :

• La date de la visite,
• L'heure de la visite,
• Le nom du docteur ayant procédé à l'examen,
• Le résultat de l'examen (Apte…),
• Observations du medecin.

• champ WMEDHOU

• Type de visite (champ WMEDTYP)

• Docteur (champ WMEDDCT)

• Aptitude (champ WMEDAPT)

• Observations (champ WMEDOBS)

• Contrat (champ WMEDCTR)

Le numéro de contrat du salarié correspond à l'un de ses chronos contrats.
La consultation des différents contrats d'un salarié s'effectue en sélectionnant :

• son matricule,
• le type de document souhaité,
• la date de l’évènement dans la partie gauche de l'écran.

• Organisme (champ MEDORG)

Code de l'organisme assurant la visite médicale.

Cet organisme est initialisé par celui défini pour la caisse 'Médecine du travail' dans la fonction GESPCA 'Affectation'.

• Adresse (champ MEDADD)

• CP/Ville (champ MEDPOS)

• champ MEDCTY

• Prochaine visite pour le (champ MEDNEX)

• Ajouter (champ WADD4)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Groupe (champ POP)

Indiquez les groupes de populations auxquels le salarié appartient. Cette information permet de classer les salariés.

• Date (champ EXSDAT0)

• Date (champ WEXSDAT)

Indiquez la date à laquelle les options de notes de frais définies ci-après prennent effet. Si plusieurs fiches d'options ont été définies sur une même période de calcul, seule la dernière sera utilisée.

• Variable (champ WEXSVAR)

Certains code de frais peuvent être initialisés ou plafonnés par une variable dont on peut personnaliser la valeur par salarié.

• Montant (champ WEXSAMT)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Catégorie véhicule (champ WCAT)

Puissance fiscale du véhicule utilisé par le salarié pour ses déplacements.

• Tranche kilométrique (champ WBKT)

Kilométrage annuel des déplacements professionnels du salarié.

• Ajouter (champ WADD14)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Par capitalisation (champ RETCAP)

Cette case doit être cochée si l'entreprise prévoit un système de retraite par capitalisation.